第一部分　　概况

    一、部门主要职责

    1.为人民口腔健康提供医疗与护理保健服务；

    2.口腔医疗与护理、医学教学、医学研究；

    3.卫生医疗人员培训；

    4.保健与健康教育。

二、部门决算单位机构设置情况

    在编人数68人，退休人员11人。内设科室19个，即办公室、医务科、财务室、信息科、设备科、后勤等6个行政科室；口腔全科、口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、种植中心、口腔正畸科、牙周粘膜科、儿童口腔科、护理部等9个临床科室；口腔颌面影像科、消毒供应中心、化验室、义齿制作中心等4个医技科室。

第二部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年收入支出决算总表

    二、2018年收入决算表

    三、2018年支出决算表

    四、2018年财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    本年收入合计4307.19万元，其中：财政拨款收入253.39万元，占比5.88%；上级补助收入18.86万元，占比0.44%；事业收入4034.94万元，占比93.68%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

    二、支出决算情况说明

    本年支出合计4266.17万元，其中：基本支出4037.91万元，占比94.65%；项目支出228.26万元，占比5.35%。

    三、支出决算具体情况

    医疗卫生与计划生育支出4266.17万元，用于人员经费和日常公用经费。较2017年决算增加992.01万元，增长30.30%，主要原因2018年人员工资、人员保险以及专项支出增加。

    四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

    2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.50万元，完成预算的25.00%，比上年减少4.08万元，原因是：加强三公经费管理和控制。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.50万元，占100%，比上年减少1.60万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少2.48万元。

    五、关于机关运行经费支出说明。

    2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

    六、关于国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

    七、政府采购情况

    2018年度，政府采购支出总额142.69万元，其中：政府采购货物支出142.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分　　名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开相关信息统计表